Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO REALIZANDO 150 KM PELO DESVIO, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HCAA E IOF, COM SAÍDA DIA 23.05.24 AS 11:30 E RETORNO 19:30 DO MESMO DIA, NO VEÍCULO JAE9G35
98,97
98,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO REALIZANDO 150 KM PELO DESVIO, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HCAA E IOF, COM SAÍDA DIA 23.05.24 AS 11:30 E RETORNO 19:30 DO MESMO DIA, NO VEÍCULO JAE9G35
98,97
24/05/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO REALIZANDO 150 KM PELO DESVIO, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HCAA E IOF, COM SAÍDA DIA 23.05.24 AS 11:30 E RETORNO 19:30 DO MESMO DIA, NO VEÍCULO JAE9G35
98,97
29/05/2024
Pagamento de Empenho 5972/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,97
TOTAL
98,97
98,97
98,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
