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Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5974	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	121 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CANETA ULTRASSOM SN 83807 DO APARELHO	972,00	972,00
1.00	PALCA ULTRASSOM SN 83807	970,00	970,00
1.00	KIT EIXO ROLAMENTO COMPLETO-SNC 004876 PARA CANETA DE ALTA ROTAÇAO Finalidade: AQUISIÇAO PEÇAS PAA SUBSTITUIR NOS EQUIPAMENTOS DE USO DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA, SENDO CANETA DE ULTRASSOM E PLACA KIT ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇAO	390,00	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	CANETA ULTRASSOM SN 83807 DO APARELHO PALCA ULTRASSOM SN 83807 KIT EIXO ROLAMENTO COMPLETO-SNC 004876 PARA CANETA DE ALTA ROTAÇAO Finalidade: AQUISIÇAO PEÇAS PAA SUBSTITUIR NOS EQUIPAMENTOS DE USO DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA, SENDO CANETA DE ULTRASSOM E PLACA KIT ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇAO	2.332,00
24/07/2024	Conforme DANFE Nº 001/1320;		2.332,00
30/07/2024	Pagamento de Empenho 5974/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.332,00
TOTAL		2.332,00	2.332,00	2.332,00
SALDO A PAGAR				0,00