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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5980	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	SUBSÍDIOS - INSS
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSIDIO FOLHA NORMAL MAIO 2024	0,00	24.310,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	SUBSIDIO FOLHA NORMAL MAIO 2024	24.310,74
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024		24.310,74
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			1.343,49
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			1.679,17
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			2.597,40
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			4.379,54
27/05/2024	Pagamento de Empenho 5980/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.311,14
TOTAL		24.310,74	24.310,74	24.310,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Banco SICREDI	24/05/2024	1.343,49		Lançada
INSS-Conta contribuições	24/05/2024	1.679,17		Lançada
Pensão Alimenticia	24/05/2024	2.597,40		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	24/05/2024	4.379,54		Lançada
TOTAL		9.999,60