Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2024 |
7.151,01 |
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| 24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024 |
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7.151,01 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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40,00 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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379,09 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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810,82 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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1.102,48 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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2.057,94 |
| 27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 6016/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.760,68 |
| TOTAL |
7.151,01 |
7.151,01 |
7.151,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
