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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6040	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2024	0,00	33.050,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2024	33.050,89
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024		33.050,89
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			55,20
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			220,00
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			366,44
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			702,45
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			998,15
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			1.887,14
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			5.093,76
27/05/2024	Pagamento de Empenho 6040/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23.727,75
TOTAL		33.050,89	33.050,89	33.050,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	24/05/2024	55,20		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	24/05/2024	220,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	24/05/2024	366,44		Lançada
INSS-Conta contribuições	24/05/2024	702,45		Lançada
Banco SICREDI	24/05/2024	998,15		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	24/05/2024	1.887,14		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	24/05/2024	5.093,76		Lançada
TOTAL		9.323,14