| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 610 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INFANCIA MELHOR. | 4,88 | 292,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INFANCIA MELHOR. | 292,80 | ||
| 12/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/000024696; | 292,80 | ||
| 17/04/2024 | Pagamento de Empenho 610/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 292,80 | ||
| TOTAL | 292,80 | 292,80 | 292,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
