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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	616	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	371 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA MANGUEIRA FLEXÍVEL VEICULO PLACA IZJ6G35	70,00	70,00
1.00	MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDORES VEICULO PLACA IZJ6G35	480,00	480,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA VEICULO PLACA IZJ6G35 Finalidade: MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA FLEXIVEL, AMORTECEDORES E CANO DE DESCARGA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA IZJ6G35	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	MÃO DE OBRA MANGUEIRA FLEXÍVEL VEICULO PLACA IZJ6G35 MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDORES VEICULO PLACA IZJ6G35 SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA VEICULO PLACA IZJ6G35 Finalidade: MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA FLEXIVEL, AMORTECEDORES E CANO DE DESCARGA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA IZJ6G35	610,00
26/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/799;		610,00
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 616/2024 EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 16475			579,50
08/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 616/2024			30,50
TOTAL		610,00	610,00	610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/02/2024	30,50		Lançada
TOTAL		30,50