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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	617	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	371 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA VEICULO PLACA IXB6540	350,00	350,00
1.00	SERVIÇO ABERTURA DE RODA VEICULO PLACA IXB6540	50,00	50,00
1.00	SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO VEICULO PLACA IXB6540	65,00	65,00
1.00	SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS VEICULO PLACA IXB6540 Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA RODA E FREIO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXB6540.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	MAO DE OBRA VEICULO PLACA IXB6540 SERVIÇO ABERTURA DE RODA VEICULO PLACA IXB6540 SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO VEICULO PLACA IXB6540 SERVIÇO LAVAGEM DE PEÇAS VEICULO PLACA IXB6540 Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA RODA E FREIO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXB6540.	505,00
26/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/798;		505,00
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 617/2024 EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 16475			479,75
08/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 617/2024			25,25
TOTAL		505,00	505,00	505,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/02/2024	25,25		Lançada
TOTAL		25,25