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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 627 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO CASSIO JANEIRO 2024 0,00 1.835,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO CASSIO JANEIRO 2024 1.835,60
19/01/2024 RESCISÃO DE CÁSSIO VIEIRA DA SILVEIRA 1.835,60
23/01/2024 Pagamento de Empenho 627/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.835,60
TOTAL 1.835,60 1.835,60 1.835,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.