Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6323 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais do Município |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL MAIO 2024 |
0,00 |
219,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL MAIO 2024 |
219,30 |
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| 24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024 |
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219,30 |
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| 19/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6323/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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219,30 |
| TOTAL |
219,30 |
219,30 |
219,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
