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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6324 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Encargos Gerais do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Básica
Projeto / Atividade: Encargos Gerais do Município
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL FOLHA NORMAL MAIO 2024 0,00 575,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 INSS PATRONAL FOLHA NORMAL MAIO 2024 575,67
24/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024 575,67
TOTAL 575,67 575,67 0,00
SALDO A PAGAR 575,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.