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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO MECANICA DIESEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6359	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	113 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SUPORTE DE MOLA	1.350,00	2.700,00
2.00	ESFREGA MOVEL	178,00	356,00
2.00	BALANÇA SUSPENSÃP TRASEIRA	680,00	1.360,00
2.00	PINO BALANÇA	165,00	330,00
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O REPARO NO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81. ESTA COM DEFEITO E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	SUPORTE DE MOLA ESFREGA MOVEL BALANÇA SUSPENSÃP TRASEIRA PINO BALANÇA MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O REPARO NO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81. ESTA COM DEFEITO E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	4.776,00
03/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/15832;		4.776,00
06/06/2024	Pagamento de Empenho 6359/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.776,00
TOTAL		4.776,00	4.776,00	4.776,00
SALDO A PAGAR				0,00