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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO MECANICA DIESEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6362	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	113 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MAO DE OBRA - SUBSTITUIR SUPORTE DA MOLA LD/LE	200,00	600,00
2.00	MAO DE OBRA - SUBSTITUIR BALANÇA E PINO	200,00	400,00
1.00	MAO DE OBRA - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E GEOMETRIA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O REPARO NO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81. ESTA COM DEFEITO E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	890,00	890,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	MAO DE OBRA - SUBSTITUIR SUPORTE DA MOLA LD/LE MAO DE OBRA - SUBSTITUIR BALANÇA E PINO MAO DE OBRA - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E GEOMETRIA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O REPARO NO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81. ESTA COM DEFEITO E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	1.890,00
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/11210;		1.890,00
06/06/2024	Pagamento de Empenho 6362/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.890,00
TOTAL		1.890,00	1.890,00	1.890,00
SALDO A PAGAR				0,00