Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO MECANICA DIESEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6363	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	113 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA	30,00	30,00
1.00	VIDRO VIGIA L/D	900,00	900,00
2.00	TUBO COLA Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE UM VIDRO VIGIA E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A TROCA DO MESMO. PARA O VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81 DA SEC DE OBRAS.	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	MATERIAL DE LIMPEZA VIDRO VIGIA L/D TUBO COLA Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE UM VIDRO VIGIA E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A TROCA DO MESMO. PARA O VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81 DA SEC DE OBRAS.	1.090,00
03/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/15831;		1.090,00
06/06/2024	Pagamento de Empenho 6363/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.090,00
TOTAL		1.090,00	1.090,00	1.090,00
SALDO A PAGAR				0,00