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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTEÇAO LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	6365	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Controle de qualidade RX odonto intraoral	450,00	1.350,00
3.00	Levantamento radiometrico Finalidade: Contratação de empresa especializada para controle de qualidade e levantamento radiometrico de RX. Nas Unidades Basicas de saude.	450,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	Controle de qualidade RX odonto intraoral Levantamento radiometrico Finalidade: Contratação de empresa especializada para controle de qualidade e levantamento radiometrico de RX. Nas Unidades Basicas de saude.	2.700,00
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/11980;		2.700,00
25/06/2024	Pagamento de Empenho 6365/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.700,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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