Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR VEIC. JAV 8E71 PARA CONFIGURAR CHAVE4S ELETRÔNICAS JUNTO A FELICE E LEVAR SERVIDOR PARA REUNIÃO NO IGP NO DIA 24.05.2024 DAS 08:30 AS 13:40 MIN.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR VEIC. JAV 8E71 PARA CONFIGURAR CHAVE4S ELETRÔNICAS JUNTO A FELICE E LEVAR SERVIDOR PARA REUNIÃO NO IGP NO DIA 24.05.2024 DAS 08:30 AS 13:40 MIN.
30,00
24/05/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR VEIC. JAV 8E71 PARA CONFIGURAR CHAVE4S ELETRÔNICAS JUNTO A FELICE E LEVAR SERVIDOR PARA REUNIÃO NO IGP NO DIA 24.05.2024 DAS 08:30 AS 13:40 MIN.
30,00
29/05/2024
Pagamento de Empenho 6373/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
