Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNA FLORES ZIQUINATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6374 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE SUBSTITUINDO SERVIDORA EM LAUDO MÉDICO -DIAS |
89,45 |
1.073,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE SUBSTITUINDO SERVIDORA EM LAUDO MÉDICO -DIAS |
1.073,40 |
|
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| 27/05/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE SUBSTITUINDO SERVIDORA EM LAUDO MÉDICO -DIAS
|
|
1.073,40 |
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| 27/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2024
BRUNA FLORES ZIQUINATTI - 16389 |
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901,66 |
| 27/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6374/2024 |
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53,67 |
| 27/05/2024 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6374/2024 |
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118,07 |
| TOTAL |
1.073,40 |
1.073,40 |
1.073,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/05/2024 |
53,67 |
|
Lançada |
| INSS -Retenções |
27/05/2024 |
118,07 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
171,74 |
|
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