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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO BIGUELINI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	638	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Natureza da despesa:	VESTUARIOS E UNIFORMES
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	370 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DA OFICINA DE CORAL TAM 12	60,00	240,00
10.00	CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DA OFICINA DE CORAL TAM 18	60,00	600,00
6.00	CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DA OFICINA DE CORAL TAM 16	60,00	360,00
6.00	CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DA OFICINA DE CORAL TAM 14 Finalidade: PARA USO DAS CRIANÇAS DA OFICINA DE CORAL DO CRAS	60,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DA OFICINA DE CORAL TAM 12 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DA OFICINA DE CORAL TAM 18 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DA OFICINA DE CORAL TAM 16 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DA OFICINA DE CORAL TAM 14 Finalidade: PARA USO DAS CRIANÇAS DA OFICINA DE CORAL DO CRAS	1.560,00
11/03/2024	Conforme DANFE Nº 001/0007;		1.560,00
13/03/2024	Pagamento de Empenho 638/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.560,00
TOTAL		1.560,00	1.560,00	1.560,00
SALDO A PAGAR				0,00