Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6382 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
50 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CRISTIANE APARECIADA SANTANA PEREIRA |
928,44 |
928,44 |
| 1.00 |
HENRIC BACCIN SANDER |
825,28 |
825,28 |
| 1.00 |
KELLEM MULÉ4 VIEIRA , ESTAGIARIAS DO CIEE NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO,MAIO 2024 |
825,28 |
825,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
CRISTIANE APARECIADA SANTANA PEREIRA HENRIC BACCIN SANDER KELLEM MULÉ4 VIEIRA , ESTAGIARIAS DO CIEE NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO,MAIO 2024 |
2.579,00 |
|
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| 28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1128; |
|
2.579,00 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 6382/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.579,00 |
| TOTAL |
2.579,00 |
2.579,00 |
2.579,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
