| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 6385 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHÃO | 928,44 | 928,44 |
| 1.00 | JULIA DA ROSA ABRAHÃO | 928,44 | 928,44 |
| 1.00 | LEONARDO MARTINS SEVERO , ESTAGIARIOS DO CIEE NA SEC. MUN. DE SAÚDE , MAIO 2024 | 928,44 | 928,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHÃO JULIA DA ROSA ABRAHÃO LEONARDO MARTINS SEVERO , ESTAGIARIOS DO CIEE NA SEC. MUN. DE SAÚDE , MAIO 2024 | 3.610,60 | ||
| 28/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1128; | 3.610,60 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 6385/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.610,60 | ||
| TOTAL | 3.610,60 | 3.610,60 | 3.610,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
