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Exercício: 2024
Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6385	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS	825,28	825,28
1.00	LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHÃO	928,44	928,44
1.00	JULIA DA ROSA ABRAHÃO	928,44	928,44
1.00	LEONARDO MARTINS SEVERO , ESTAGIARIOS DO CIEE NA SEC. MUN. DE SAÚDE , MAIO 2024	928,44	928,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHÃO JULIA DA ROSA ABRAHÃO LEONARDO MARTINS SEVERO , ESTAGIARIOS DO CIEE NA SEC. MUN. DE SAÚDE , MAIO 2024	3.610,60
28/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/1128;		3.610,60
28/05/2024	Pagamento de Empenho 6385/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.610,60
TOTAL		3.610,60	3.610,60	3.610,60
SALDO A PAGAR				0,00