Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6397 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
119 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA IRO1166. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA IRO1166. |
100,00 |
|
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| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/974; |
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100,00 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6397/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
