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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6399	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bateria 150 AMPERES Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE UMA BATERIA DE 150 AMPERES PARA O VEICULO PACK, PLACA IVM9453 , ESTA PARADO E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	Bateria 150 AMPERES Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE UMA BATERIA DE 150 AMPERES PARA O VEICULO PACK, PLACA IVM9453 , ESTA PARADO E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	800,00
03/06/2024	Conforme DANFE Nº 001/3289;		800,00
05/06/2024	Pagamento de Empenho 6399/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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