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Exercício: 2024
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6409	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3330.00	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO	7,22	24.042,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO	24.042,60
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/83;		10.396,80
07/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			9.763,67
07/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6409/2024			290,07
07/06/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6409/2024			343,06
08/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/084;		13.645,80
12/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6409/2024 OLIVEIRA & STURZA LTDA - 8567			12.814,77
12/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6409/2024			380,72
12/07/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6409/2024			450,31
TOTAL		24.042,60	24.042,60	24.042,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/06/2024	290,07	1462/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	07/06/2024	343,06	1462/2024	Lançada
ISS	12/07/2024	380,72		Lançada
INSS-Prestação de Serviços	12/07/2024	450,31		Lançada
TOTAL		1.464,16