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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6412	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4662.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO	6,85	31.934,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO	31.934,70
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/246;		13.809,60
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			13.077,69
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6412/2024			276,19
05/06/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6412/2024			455,72
TOTAL		31.934,70	13.809,60	13.809,60
SALDO A PAGAR				18.125,10

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	05/06/2024	276,19	1384/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	05/06/2024	455,72	1384/2024	Lançada
TOTAL		731,91