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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6421	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2516.00	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO.	8,18	20.580,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO.	20.580,88
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/245;		8.899,84
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			8.428,15
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6421/2024			178,00
05/06/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6421/2024			293,69
TOTAL		20.580,88	8.899,84	8.899,84
SALDO A PAGAR				11.681,04

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	05/06/2024	178,00	1381/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	05/06/2024	293,69	1381/2024	Lançada
TOTAL		471,69