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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6433	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	119 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PORCA	67,00	67,00
1.00	PARAFUSO M8	266,10	266,10
1.00	ARRUELA E BARRA ROSCA	66,00	66,00
1.00	DIFERENCIAL MANDIBULA BUCHA	480,00	480,00
1.00	MANGUEIRA E CONEXÕES Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOR E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO PACK, PLACA IVM9453, DA SEC DE OBRAS.	271,00	271,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	PORCA PARAFUSO M8 ARRUELA E BARRA ROSCA DIFERENCIAL MANDIBULA BUCHA MANGUEIRA E CONEXÕES Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOR E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO PACK, PLACA IVM9453, DA SEC DE OBRAS.	1.150,10
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/912;		480,00
03/06/2024	Conforme DANFE Nº 001/196;		670,10
05/06/2024	Pagamento de Empenho 6433/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			670,10
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			465,50
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6433/2024			14,50
TOTAL		1.150,10	1.150,10	1.150,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	05/06/2024	14,50	1414/2024	Lançada
TOTAL		14,50