Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CASA DE SAÚDE , HUSM,HCAA NO VEICULO JBO 3E50 NO DIA 28.05.2024 DAS 10:30 AS 20:30 MIN,
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CASA DE SAÚDE , HUSM,HCAA NO VEICULO JBO 3E50 NO DIA 28.05.2024 DAS 10:30 AS 20:30 MIN,
60,00
17/06/2024
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CASA DE SAÚDE , HUSM,HCAA NO VEICULO JBO 3E50 NO DIA 28.05.2024 DAS 10:30 AS 20:30 MIN,
60,00
18/06/2024
Pagamento de Empenho 6450/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
