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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO DALENOGARE DELEVATI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6469 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 124 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 porta em vidro temperado incolor 10mm medindo 1320x2450, pivotante 02 folhas com fechadura e maçaneta, 02 puxadores na cor cinza, 02 molas com alivio de pressao para facilitar abertura, Finalidade: constitui objeto da presente compra de 01 porta pivotante de vidro temperado 10mm com mola de piso, para ser utilizada no posto central de saude, cujas descriçoes de entrega estao detalhadas no termo. 5.460,00 5.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 porta em vidro temperado incolor 10mm medindo 1320x2450, pivotante 02 folhas com fechadura e maçaneta, 02 puxadores na cor cinza, 02 molas com alivio de pressao para facilitar abertura, Finalidade: constitui objeto da presente compra de 01 porta pivotante de vidro temperado 10mm com mola de piso, para ser utilizada no posto central de saude, cujas descriçoes de entrega estao detalhadas no termo. 5.460,00
27/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/64; 5.460,00
04/07/2024 Pagamento de Empenho 6469/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.460,00
TOTAL 5.460,00 5.460,00 5.460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.