| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 6473 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Unidade de Imagem (500Z) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE - Unidade de Imagem (500Z) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE Finalidade: PARA USO NA SALA DO CONTROLE INTERNO | 300,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Unidade de Imagem (500Z) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE - Unidade de Imagem (500Z) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE Finalidade: PARA USO NA SALA DO CONTROLE INTERNO | 900,00 | ||
| 20/12/2024 | estorno saldo empenho | -900,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
