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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6475	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7092.00	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TARANSPORTES DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS.	5,12	36.311,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TARANSPORTES DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS.	36.311,04
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2467;		9.011,20
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2469;		1.126,40
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.011,20
10/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2473;		1.126,40
10/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2472;		1.638,40
12/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
12/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.638,40
17/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2476;		1.126,40
17/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2477;		1.126,40
17/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2479;		1.781,76
19/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2483;		1.126,40
19/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2482;		1.638,40
20/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.781,76
20/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
20/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
21/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.638,40
21/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/2470;		1.126,40
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2487;		1.638,40
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2488;		768,00
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2489;		1.126,40
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			768,00
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.638,40
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
27/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2495;		1.873,92
27/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2490;		1.638,40
27/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2492;		1.126,40
27/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2496;		1.126,40
TOTAL		36.311,04	30.126,08	24.360,96
SALDO A PAGAR				11.950,08