Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6478 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS APAGAR - AUTONOMOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF AO MÊS DE MAIO 2024 |
778,18 |
778,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF AO MÊS DE MAIO 2024 |
778,18 |
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| 29/05/2024 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF AO MÊS DE MAIO 2024
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778,18 |
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| 20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6478/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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778,18 |
| TOTAL |
778,18 |
778,18 |
778,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
