Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6488 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
6,03 |
9.045,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
9.045,00 |
|
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| 29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 010/2084; |
|
9.045,00 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6488/2024
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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9.002,72 |
| 05/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6488/2024 |
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42,28 |
| TOTAL |
9.045,00 |
9.045,00 |
9.045,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/06/2024 |
42,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
42,28 |
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