Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAIANA RODRIGUES FERNANDES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6500 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio a Estudantes Universitários - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
AUXILIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E SECUNDARISTAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SVSUL,CFE LEI MUN.5829/2021-MESES |
150,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
AUXILIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E SECUNDARISTAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SVSUL,CFE LEI MUN.5829/2021-MESES |
1.050,00 |
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| 18/06/2024 |
AUXILIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E SECUNDARISTAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SVSUL,CFE LEI MUN.5829/2021-MESES, COMP JUNHO 2024
|
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150,00 |
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| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
