Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6513 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
118 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO EM TACOGRAFO
Finalidade: Serviço de aferição do tacógrafo do caminhão agrale IRS 9442 da SDAMA |
1.400,44 |
1.400,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO EM TACOGRAFO
Finalidade: Serviço de aferição do tacógrafo do caminhão agrale IRS 9442 da SDAMA |
1.400,44 |
|
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| 10/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/10070; |
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1.400,44 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.400,44 |
| TOTAL |
1.400,44 |
1.400,44 |
1.400,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
