Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E ENTREGA DO LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 DIA 31.05.2024 -FERIADO MUNICIPAL DAS 09:00 AS 15:00 HS
30,00
30,00
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E ENTREGA DO LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 DIA 03.06.2024 DAS 09:00 AS 15:00 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E ENTREGA DO LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 DIA 31.05.2024 -FERIADO MUNICIPAL DAS 09:00 AS 15:00 HS 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E ENTREGA DO LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 DIA 03.06.2024 DAS 09:00 AS 15:00 HS
60,00
04/06/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E ENTREGA DO LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 DIA 31.05.2024 -FERIADO MUNICIPAL DAS 09:00 AS 15:00 HS
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E ENTREGA DO LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 DIA 03.06.2024 DAS 09:00 AS 15:00 HS
60,00
07/06/2024
Pagamento de Empenho 6520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
