Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A MATA/STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DIA 29.05.2024 SAIDA 16:30 AS 21:30 MIN.
30,00
30,00
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HUSM , NO VEIC. JAU 4C96 DIA 01.06.2024-SABADO DAS 18:50 AS 22:00 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A MATA/STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DIA 29.05.2024 SAIDA 16:30 AS 21:30 MIN. 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HUSM , NO VEIC. JAU 4C96 DIA 01.06.2024-SABADO DAS 18:50 AS 22:00 HS
60,00
03/06/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A MATA/STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DIA 29.05.2024 SAIDA 16:30 AS 21:30 MIN.
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HUSM , NO VEIC. JAU 4C96 DIA 01.06.2024-SABADO DAS 18:50 AS 22:00 HS
60,00
07/06/2024
Pagamento de Empenho 6536/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
