Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO IOF DIAS 31.05.2024-FERIADO FACULTATIVO A 01.06.2024 SAIDA 04:45 RETOR4NO 12:30 MIN.
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO IOF DIAS 31.05.2024-FERIADO FACULTATIVO A 01.06.2024 SAIDA 04:45 RETOR4NO 12:30 MIN.
395,92
04/06/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO IOF DIAS 31.05.2024-FERIADO FACULTATIVO A 01.06.2024 SAIDA 04:45 RETOR4NO 12:30 MIN.
395,92
07/06/2024
Pagamento de Empenho 6540/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
395,92
TOTAL
395,92
395,92
395,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
