Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6559 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
28 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
119,00 |
119,00 |
| 1.00 |
KIT REVISÃO
Finalidade: SERVIÇO EM AUTORIZADA REVISAO DOS 70.000KM, VEICULO PLACA JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE |
62,25 |
62,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
FILTRO OLEO KIT REVISÃO
Finalidade: SERVIÇO EM AUTORIZADA REVISAO DOS 70.000KM, VEICULO PLACA JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE |
181,25 |
|
|
| TOTAL |
181,25 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
181,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
