Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6568 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/SEC. DES. SOCIAL ,JUNHO 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/SEC. DES. SOCIAL ,JUNHO 2024 |
100,00 |
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| 08/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/513; |
|
100,00 |
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| 12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6568/2024
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA - 13532 |
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94,36 |
| 12/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6568/2024 |
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5,64 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/07/2024 |
5,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,64 |
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