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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6577	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS JUNHO 2024	0,00	2.683,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	FÉRIAS FERIAS JUNHO 2024	2.683,51
04/06/2024	FOLHA DE FÉRIAS MAIO 2024		2.683,51
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			20,00
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			73,33
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			92,04
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			240,94
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			257,70
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			302,43
04/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			843,48
05/06/2024	Pagamento de Empenho 6577/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			853,59
TOTAL		2.683,51	2.683,51	2.683,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	04/06/2024	20,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/06/2024	73,33		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/06/2024	92,04		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/06/2024	240,94		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/06/2024	257,70		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/06/2024	302,43		Lançada
Banco SICREDI	04/06/2024	843,48		Lançada
TOTAL		1.829,92