Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6606 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FASEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO FERIAS JUNHO 2024 |
0,00 |
225,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO FERIAS JUNHO 2024 |
225,61 |
|
|
| 04/06/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS MAIO 2024 |
|
225,61 |
|
| 12/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6606/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
225,61 |
| TOTAL |
225,61 |
225,61 |
225,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
