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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIMED SANTA MARIA RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A

Dados do Empenho
Número do empenho: 662 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Inspeção médica para indicação de restrições laborais ou readaptação dos servidores municipais composta por no mínimo 1 (um) médico especialista e 1 (um) médico perito do trabalho Finalidade: Inspeção médica para indicação de restrições laborais ou readaptação dos servidores municipais, composta por no mínimo 01 (um) médico especialista e 01 (um) médico perito do trabalho 687,93 687,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 Inspeção médica para indicação de restrições laborais ou readaptação dos servidores municipais composta por no mínimo 1 (um) médico especialista e 1 (um) médico perito do trabalho Finalidade: Inspeção médica para indicação de restrições laborais ou readaptação dos servidores municipais, composta por no mínimo 01 (um) médico especialista e 01 (um) médico perito do trabalho 687,93
23/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/8680; 687,93
05/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 662/2024 UNIMED SANTA MARIA RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 12615 677,61
05/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 662/2024 10,32
TOTAL 687,93 687,93 687,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 05/03/2024 10,32 Lançada
TOTAL   10,32