Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6629 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DO GABINETE, JUNHO 2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DO GABINETE, JUNHO 2024 |
200,00 |
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| 10/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/62752; |
|
1,36 |
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| 10/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/62759; |
|
4,30 |
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| 11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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|
4,30 |
| 11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1,36 |
| 11/12/2024 |
saldo nao utilizado |
-194,34 |
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| TOTAL |
5,66 |
5,66 |
5,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
