Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6673 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HOSP. SÃO VICENTE FERRER, JUNHO 2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HOSP. SÃO VICENTE FERRER, JUNHO 2024 |
200,00 |
|
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| 27/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/642; |
|
200,00 |
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| 28/08/2024 |
ESTORNO POR DUPLICIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE NOTA |
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-200,00 |
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| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/673; |
|
4,80 |
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| 11/12/2024 |
saldo nao utilizado |
-195,20 |
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| 18/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6673/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4,80 |
| TOTAL |
4,80 |
4,80 |
4,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
