Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6709 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1 DIARIA PARA VIAGEM A A LAJEADO LEVAR PREFEITO MUNICIPAL P/REUNIÃO NA UNIVATES DIA 07.06.2024 SAIDA DIA 06.06.2024 RETOR5NO 20:00 DO DIA 07.06.24 |
395,92 |
395,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
1 DIARIA PARA VIAGEM A A LAJEADO LEVAR PREFEITO MUNICIPAL P/REUNIÃO NA UNIVATES DIA 07.06.2024 SAIDA DIA 06.06.2024 RETOR5NO 20:00 DO DIA 07.06.24 |
395,92 |
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| 05/06/2024 |
1 DIARIA PARA VIAGEM A A LAJEADO LEVAR PREFEITO MUNICIPAL P/REUNIÃO NA UNIVATES DIA 07.06.2024 SAIDA DIA 06.06.2024 RETOR5NO 20:00 DO DIA 07.06.24
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395,92 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6709/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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395,92 |
| TOTAL |
395,92 |
395,92 |
395,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
