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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	6710	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A LAJEADO PAQRTIICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVATES COM A PAUTA:EM BUSCA SOLUÇÕES P/RECONSTRUÇÃO DOS MUN.GAÚCHOS NO DIA 07.06.2024 SAIDA DIA 06.06.2024 AS 14\|:00 HS RETORNO DIA 07.06.2024 AS 20:00 HS	395,92	395,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A LAJEADO PAQRTIICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVATES COM A PAUTA:EM BUSCA SOLUÇÕES P/RECONSTRUÇÃO DOS MUN.GAÚCHOS NO DIA 07.06.2024 SAIDA DIA 06.06.2024 AS 14\|:00 HS RETORNO DIA 07.06.2024 AS 20:00 HS	395,92
05/06/2024	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A LAJEADO PAQRTIICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVATES COM A PAUTA:EM BUSCA SOLUÇÕES P/RECONSTRUÇÃO DOS MUN.GAÚCHOS NO DIA 07.06.2024 SAIDA DIA 06.06.2024 AS 14\|:00 HS RETORNO DIA 07.06.2024 AS 20:00 HS		395,92
06/06/2024	Pagamento de Empenho 6710/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			395,92
TOTAL		395,92	395,92	395,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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