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Exercício: 2024
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6725	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:	Secretaria de Meio Ambiente
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	Vale Alimentação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.93	FORNECIMENTO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL Servidores da Prefeitura: 252 Servidores da Câmara Municipal de Vereadores: 9 Total :261 O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO SERÁ DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) MENSAL POR SERVIDOR Finalidade: Referente vale alimentação mês de junho/2024 - 02 Serv Sec. Meio Ambiente	563,40	1.086,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	FORNECIMENTO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL Servidores da Prefeitura: 252 Servidores da Câmara Municipal de Vereadores: 9 Total :261 O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO SERÁ DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) MENSAL POR SERVIDOR Finalidade: Referente vale alimentação mês de junho/2024 - 02 Serv Sec. Meio Ambiente	1.086,80
18/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/207729;		1.086,80
24/06/2024	Pagamento de Empenho 6725/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.086,80
TOTAL		1.086,80	1.086,80	1.086,80
SALDO A PAGAR				0,00