Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6727 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Aquisição de Imobilizado |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
131 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMA TABLADO DIVA, 180X130X52
Finalidade: CONSTITUI AQUISIÇAO PARA ADEQUAR SALA DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
CAMA TABLADO DIVA, 180X130X52
Finalidade: CONSTITUI AQUISIÇAO PARA ADEQUAR SALA DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES |
1.600,00 |
|
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| TOTAL |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
