Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
673 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VELIJA 30MG- 30 CÁPSULAS
Finalidade: AQUISIÇAO POR MEDICAMENTO POR NAO TER NA FARMACIA MUNICIPAL.OBS EMPENHO QUE SUBSTITUI O DE NÚMERO 646. |
60,20 |
60,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
VELIJA 30MG- 30 CÁPSULAS
Finalidade: AQUISIÇAO POR MEDICAMENTO POR NAO TER NA FARMACIA MUNICIPAL.OBS EMPENHO QUE SUBSTITUI O DE NÚMERO 646. |
60,20 |
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| 21/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/173; |
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60,20 |
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| 26/11/2024 |
Pagamento de Empenho 673/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,20 |
| TOTAL |
60,20 |
60,20 |
60,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
