Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTERMAX TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6736 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 litros - Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 litros |
99,93 |
299,79 |
| 50.00 |
Lixa para alvenaria nº 100, largura mínima 12 cm |
0,88 |
44,00 |
| 2.00 |
Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola - Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
16,72 |
33,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 litros - Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 litros Lixa para alvenaria nº 100, largura mínima 12 cm Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola - Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
377,23 |
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| 24/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/20041; |
|
377,23 |
|
| 31/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6736/2024
CENTERMAX TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 17780 |
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372,70 |
| 31/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6736/2024 |
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4,53 |
| TOTAL |
377,23 |
377,23 |
377,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2024 |
4,53 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,53 |
|
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